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 第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2023年部门预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标表

第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局概况

一、主要职能

1.负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电，接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。

2.负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。

3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。

4.承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

5.承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

6.协调、检查、指导全区信访工作；起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

7.组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

8.承担自治区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9.负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

10.承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

11.负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

除以上主要职责外，另职责调整主要内容：1.加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。3.加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、机构设置情况

我局2023年共有单位2个，纳入2023年部门预算汇编范围的预算单位共有2个，包括：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局（行政机关）和广西信访信息中心（公益一类事业单位）

局机关共有7个内设机构，分别是：办公室、综合指导处、办信处（投诉受理处）、接访处、信访联络处、督查调研处、复查复核处，另设机关党委（人事处）。

局属二层事业单位无内设机构。

第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2023年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算3678.12万元，同比增加109.72万元，增长3.07%。收入包括：一般公共财政预算拨款3668.12万元，其他收入10.00万元；支出包括：一般公共服务支出3172.40万元、社会保障和就业支出291.51万元、卫生健康支出81.71万元、住房保障支出132.50万元。

2023年部门收支预算总体增加的主要原因：一是局机关和所属单位广西信访信息中心编内人员增加，相应增加的人员经费预算收支；二是广西信访信息中心人员编制增加，相应增加的公用经费预算收支。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算3678.12万元，同比增加109.72万元，增长3.07%。其中：一般公共预算收入3668.12万元，占收入总预算99.73%，同比增加114.72万元，增长3.23%；其他收入10.00万元，占收入总预算0.27%，同比减少5.00万元，下降33.33%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是局机关和所属单位广西信访信息中心编内人员增加，相应增加的人员经费预算收入；二是广西信访信息中心人员编制增加，相应增加的公用经费预算收入。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算3678.12万元，同比增加109.72万元，增长3.07%。其中：基本支出预算1838.58万元，占支出总预算49.99%，同比增加162.16万元，增长9.67%，增加的原因主要是增编增员而相应增加的预算支出；项目支出预算1839.54万元，占支出总预算50.01%，同比减少52.44万元，下降2.77%，减少的主要原因是：根据2023年部门预算编制要求，出国（境）经费不编入部门预算，在年度执行中根据批准的出国（境）计划据实申请预算追加；定点帮扶经费不纳入部门预算，统一编入转移支付预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目3172.40万元，占支出总预算86.25%，同比加84.24万元，增长2.73%。

2.社会保障和就业支出类科目291.51万元，占支出总预算7.93%，同比增加15.46万元，增长5.60%。

3.卫生健康支出类科目81.71万元，占支出总预算2.22%，同比增加3.82万元，增长4.90%。

4.住房保障支出类科目132.50万元，占支出总预算3.60%，同比增加6.19万元，增长4.90%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1838.58万元，占支出总预算49.99%，同比增加162.16万元，增长9.67%。其中：

工资福利支出预算1487.05万元，占基本支出预算80.88%，同比增加141.97万元，增长10.55%；

商品和服务支出预算272.18万元，占基本支出预算14.80%，同比增加14.80万元，增长5.75%；

对个人和家庭的补助预算79.35万元，占基本支出预算4.32%，同比增加5.39万元，增长7.29%。

2.项目支出预算

项目支出预算1839.54万元，占支出总预算50.01%，同比减少52.44万元，下降2.77%，由30个专项项目组成。其中：

商品和服务支出预算1762.50万元，占项目支出预算95.81%，同比增加6.78万元，增长0.39%。

资本性支出预算75.98万元，占项目支出预算4.13%，同比减少60.28万元，下降44.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算3668.12万元，同比增加114.72万元，增长3.23%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出类科目3162.40万元、社会保障和就业支出类科目291.51万元、卫生健康支出类科目81.71万元、住房保障支出类科目132.50万元。

2023年财政拨款收支预算总体增加的主要原因：一是局机关和所属单位广西信访信息中心编内人员增加，相应增加的人员经费预算收支；二是广西信访信息中心人员编制增加，相应增加的公用经费预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3668.12万元，同比增加114.72万元，增长3.23%。其中：基本支出1838.58万元，同比增加162.16万元，增长9.67%；项目支出预算1829.54万元，同比减少47.44万元，下降2.53%。

2023年一般公共预算支出增加的主要原因：一是局机关和所属单位广西信访信息中心编内人员增加，相应增加的人员经费预算支出；二是广西信访信息中心人员编制增加，相应增加的公用经费预算支出。

行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出1180.16万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出1431.58万元，全部是项目支出预算。主要用于本局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出397.96万元，全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出152.70万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休支出26.51万元，全部是基本支出预算。主要用于局机关按规定提取的退休人员定额公用经费支出、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出及退休人员各种补贴等支出。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出176.67万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出88.33万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。

行政单位医疗支出72.36万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗支出9.35万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金支出132.50万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定，为机关事业单位干部职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1838.58万元，同比增加162.16万元，增长9.67%。增加的主要原因：一是局机关和所属单位广西信访信息中心编内人员增加，相应增加的人员经费预算；二是广西信访信息中心人员编制增加，相应增加的公用经费预算。其中：

（一）工资福利支出1487.05万元，同比增加141.97万元，增长10.55%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出272.18万元，同比增加14.8万元，增长5.75%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助79.35万元，同比增加5.39万元，增长7.29%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.93万元，同口径比2022年减少11.40万元，下降40.24%。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较上年减少11.40万元。减少的原因主要是按照2023年部门预算编制要求，因公出国（境）费不编入年初部门预算。

（二）公务用车购置及运行费11.22万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费11.22万元，与上年持平，开支主要用于机要文件交换、市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（三）公务接待费5.71万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年度机关运行经费财政拨款预算255.54万元，比2022年增加7.34万元，增长2.96%。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及其他费用支出。

另外，局属1个全额拨款事业单位运行相关经费财政拨款预算16.64万元，比2022年增加7.46万元，增长81.26%。

（二）政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算436.91万元，比上年减少14.18万元，下降3.14%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款436.91万元。

按政府采购项目类型：集中采购153.90万元，比上年减少13.96万元，下降8.16%，其中：货物类采购预算54.68万元，服务类采购预算99.22万元，工程类采购预算0万元；分散采购283.01万元，比上年减少0.50万元，下降0.18%，其中：货物类采购预算11.30万元，服务类采购预算271.71万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2023年我局公务用车编制为3辆，实有3辆，全部为机要通信和应急用车。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围。其中，信访信息管理与服务平台系统运维专项经费绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指自治区信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指自治区信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指自治区信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

专项业务（项）：指自治区信访局所属事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指自治区信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指自治区信访局机关开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标表（预算公开10表）

上述报表详见附件：自治区信访局2023年部门预算公开报表.xls