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第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位，无内设机构。2024年度纳入本单位决算汇编范围的独立预算单位共1个。

第二部分：广西信访信息中心2024年度单位决算报表

(详见附件：广西信访信息中心2024年度单位决算公开附表)

第三部分：广西信访信息中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入582.40万元，其中本年收入582.40万元，较2023年度决算数增加2.91万元，增长0.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入582.40万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.93万元，增长0.51%，主要原因是在职在编人员职务职级晋升及因政策性增支而增加的人员经费收入。

2.其他收入0.01万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.01万元，下降50%，主要原因是其他收入规模较上年略有缩减。

3.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余，比2023年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是单位决算编报口径调整，非参公事业单位的年初结转和结余不再在收入支出决算总表中反映。

（二）本单位2024年度总支出582.40万元，其中本年支出582.40万元,较2023年度决算数增加2.93万元，增长0.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）522.33万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少16.11万元，下降2.99%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

2.社会保障和就业（类）32.61万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2023年度决算数增加10.41万元，增长46.89%。主要原因是工资总额增加，按基数计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金支出相应增加。

3.卫生健康支出（类）10.20万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2023年度决算数增加2.95万元，增长40.69%。主要原因是工资总额增加，按基数计提的事业单位医疗保险缴费支出相应增加。

4.住房保障支出（类）17.26万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2023年度决算数增加5.68万元，增长49.05%。主要原因是工资总额增加，按基数计提的住房公积金支出相应增加。

5.结余分配0.01万元：为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是非财政拨款结余增加，结余分配相应增加。

6.年末结转和结余0万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.02万元，下降100%，主要原因是单位决算编报口径调整，非参公事业单位的年末结转和结余不再在收入支出决算总表中反映。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西信访信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出582.40万元，较2023年度决算数增加2.93万元，增长0.51%。其中：基本支出208.52万元，项目支出373.88万元。

广西信访信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.49万元，支出决算为582.40万元，完成年初预算的99.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为527.56万元，支出决算为522.33万元，完成年初预算的99.01%

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为374.52万元，支出决算为373.88万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.04万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为30.38万元，支出决算为32.61元，完成年初预算的107.34%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加，按基数计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.92元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加，按基数计提的机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.37万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加，按基数计提的机关事业单位医疗保险缴费支出相应增加。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.19万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资总额增加，按基数计提的住房公积金缴费支出相应增加。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.51万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是受政策性增支影响，工资总额增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出15.02万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严压减部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.00万元，完成年初预算的15.8%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2024年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2024年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费支出情况说明

本单位2024年度事业运行相关经费支出15.02万元，比年初预算数16.64万元减少1.62万元，下降9.74%，比上年决算数13.16万元增加1.86万元，增长14.13%。主要原因是业务活动增加而相应增加的办公、差旅等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额170.80万元，其中：政府采购货物支出21.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.60万元。授予中小企业合同金额170.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.20万元，占授予中小企业合同金额的12.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西信访信息中心组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金373.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，所有项目均能按时有效实施，2024年内，局机关办公设备、网络、业务系统、视频会议系统稳定正常运行，各类通信线路稳定畅通，充分保障全区信访信息安全、数据安全、网络安全，提升局机关信息化日常办公、办会环境质量，推动了我区信访信息化、智能化能力水平提升。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标，对预算项目实际支出共计8个项目进行自评，自评等级全部为一等，占项目总数比例100%。

自评发现的主要问题：自评报告撰写质量有待提高；绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理等。下一步改进措施：在今后的支出项目指标设置前期要做好充分调研，结合计划内容与实际执行内容合理设置绩效指标，并在整个项目期内做好全程指标监控。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“自治区信访局视频信访系统及计算机网络驻场运维项目”项目自评得分为100分，自评为一等，项目全年预算数为32.50万元，执行数为32.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，本项目持续为本局视频信访会议系统、计算机以及办公网络提供专业驻场技术维护服务，顺利保障2024年度信息化办公网络和设备正常运转使用，切实提升信访工作质效。

自评发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效指标过于笼统，未能充分体现项目实际产出和效益，导致评价结果参考性不强；二是评价结果与预算安排、项目管理优化挂钩不够紧密，未能充分发挥绩效导向作用。下一步改进措施：一是强优化绩效指标体系，增强目标设定的科学性和可衡量性；二是完善数据管理机制，确保项目执行过程数据完整可追溯。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西信访信息中心2024年度单位决算公开附表.xlsx