河池市信访局部门预算已经市人大会议审议批准并由河池市财政局(河财预[2016]3号)批复下达,按照《关于深入推进市本级预算决算公开工作的通知》(河财预〔2014〕19号)要求,现将河池市信访局(本级)部门预算公开如下:
第一部分 2016年部门预算报表、“三公“经费编制说明
一、收支预算说明
2016年收支总预算171.87万元,同比增长17.47%。
公共财政预算拨款171.87万元,同比增长 17.47%,全部为公共财政预算拨款。
二、 支出预算说明。
2016年支出总预算171.87万元,基本支出131.87万元,占支出总预算的76.73%,项目支出40万元,占支出总预算的23.27%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分5类,其中:
一般公共服务类科目148.84万元,占支出总预算的15.52%,同比增加20%。
社会保障和就业类科目0.32万元,占支出总预算的0.22%。
医疗卫生类科目9.78万元,占支出总预算的5.69%,同比增加30.4%。
教育支出类科目1.25万元,占支出总预算的0.72%,同比增加34.4%。
住房保障支出类科目11.87万元,占支出总预算的7%,同比增长3.15%。
(二)按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算131.87万元,占支出总预算的76.72%,同比增长25.56%。
工资福利支出预算96.76万元,占基本支出预算的73.37 %,同比增长34.53%。
商品和服务支出预算7.57万元,占基本支出预算的5.7%,同比减少26.7%。
对个人和家庭的补助支出预算27.54万元,占基本支出预算的20.88%,同比增长20.05。
2.项目支出预算。
项目支出预算40万元,占支出总预算的23.27%。
三、2016年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况
2016年当年公共财政拨款“三公“经费预算为公务接待费3.4万元,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费开支。
第二部份 部门预算公开报表
收支预算总表 | |||||
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出(按功能科目分类) | 支出(按经济科目分类) | |||
一、一般公共预算拨款 | 171.87 | 一、一般公共服务支出 | 148.66 | 一、基本支出 | 131.87 |
经费拨款 | 171.87 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 96.76 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 7.57 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 27.54 | ||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 五、教育支出 | 1.25 | 二、项目支出 | 40.00 | |
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | 3.56 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 35.44 | |||
八、社会保障和就业支出 | 0.32 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 9.78 | 5.转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 7.基本建设支出 | ||||
十三、农林水支出 | 8.其他资本性支出 | 1.00 | |||
十四、交通运输支出 | 9.其他支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 171.87 | 十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
五、上年结余收入 | 二十、住房保障支出 | 11.87 | |||
一般公共预算拨款结余 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
政府性基金预算拨款结余 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
财政专户拨款结余 | 二十三、预备费 | ||||
其他结余 | 二十四、其他支出 | ||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 171.87 | 支 出 总 计 | 171.87 | 支 出 总 计 | 171.87 |
一般公共预算拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位编码\科目编码 | 单位名称\科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | |||||
合计 | 171.87 | 131.87 | 96.76 | 7.57 | 27.54 | 40.00 | 3.56 | 35.44 | 1.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 148.66 | 108.66 | 86.98 | 6.33 | 15.35 | 40.00 | 3.56 | 35.44 | 1.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 148.66 | 108.66 | 86.98 | 6.33 | 15.35 | 40.00 | 3.56 | 35.44 | 1.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 148.66 | 108.66 | 86.98 | 6.33 | 15.35 | 40.00 | 3.56 | 35.44 | 1.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
2050802 | 干部教育 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |
基本支出预算表 | |||
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局 | 单位:万元 | ||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
** | ** | 1 | 2 |
合计 | 131.87 | 131.87 | |
301 | 工资福利支出 | 96.76 | 96.76 |
30101 | 基本工资 | 37.83 | 37.83 |
30102 | 津贴补贴 | 38.28 | 38.28 |
30103 | 奖金 | 2.58 | 2.58 |
30104 | 社会保障缴费 | 9.78 | 9.78 |
30107 | 绩效工资 | 7.08 | 7.08 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 1.20 |
302 | 商品和服务支出 | 7.57 | 7.57 |
30201 | 办公费 | 2.50 | 2.50 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 |
30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 0.20 |
30215 | 会议费 | 0.60 | 0.60 |
30216 | 培训费 | 1.55 | 1.55 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 |
30228 | 工会经费 | 1.66 | 1.66 |
30229 | 福利费 | 0.07 | 0.07 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.29 | 0.29 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.54 | 27.54 |
30302 | 退休费 | 15.35 | 15.35 |
30305 | 生活补助 | 0.32 | 0.32 |
30311 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 |
“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 | ||
单位名称:中共河池市委员会河池市人民政府信访局 | 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 |
合计 | 3.40 | 3.40 |
一、“三公”经费小计 | ||
(一)因公出国(境)?用 | ||
(二)公务接待费 | 3.40 | 3.40 |
(三)公务用车费 | ||
1.公务用车运行费 | ||
2.公务用车购置费 | ||
二、会议费 | ||
三、培训费 |