目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西信访信息中心2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

 一、主要职能

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

 二、机构设置情况

广西信访信息中心为广西壮族自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位。本单位纳入2025年单位预算汇编范围的预算单位共1个，无内设机构，无所属二层单位。

第二部分：广西信访信息中心2025年单位预算情况说明

 一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年单位总收入755.30万元，总支出755.30万元。总收入和总支出同比增加172.81万元，增长29.67%，增长的主要原因：一是编内实有人数增加而相应增加的人员经费和公用经费预算支出；二是落实中央和自治区部署要求增加的部分重点、刚性和急需项目支出预算。收入包括：一般公共财政拨款收入；支出包括：一般公共服务类支出、社会保障和就业类支出、卫生健康类支出、住房保障类支出。

 二、单位预算收入总体情况说明

2025年单位收入总预算755.30万元，同比增加172.81万元，增长29.67%。其中：一般公共预算收入755.30万元，占收入总预算100%，同比增加172.81万元，增长29.67%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是编内实有人数增加而相应增加的人员经费和公用经费预算收入；二是落实中央和自治区部署要求增加的部分重点、刚性和急需项目预算收入。

 三、单位预算支出总体情况说明

2025年单位支出总预算755.30万元，同比增加172.81万元，增长29.67%。其中：基本支出预算219.54万元，占支出总预算29.07%，同比增加11.57万元，增长5.56%，增加的原因主要是编内实有人数增加而相应增加的人员经费和公用经费预算支出。项目支出预算535.76万元，占支出总预算70.93%，同比增加161.24万元，增长43.05%，增加的主要原因是落实中央和自治区部署要求增加的部分重点、刚性和急需项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目697.26万元，占支出总预算92.32%，同比增加169.70万元，增长32.17%。

2.社会保障和就业支出类科目32.10万元，占支出总预算4.25%，同比增加1.72万元，增长5.66%。

3.卫生健康支出类科目9.90万元，占支出总预算1.31%，同比增加0.53万元，增长5.66%。

4.住房保障支出类科目16.05万元，占支出总预算2.12%，同比增加0.86万元，增长5.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算219.54万元，占支出总预算29.07%，同比增加11.57万元，增长5.56%。其中：

工资福利支出预算195.67万元，占基本支出预算89.13%，同比增加10.67万元，增长5.77%；

商品和服务支出预算17.19万元，占基本支出预算7.83%，同比增加0.55万元，增长3.31%；

对个人和家庭的补助预算6.69万元，占基本支出预算3.05%，同比增加0.36万元，增长5.69%。

2.项目支出预算

项目支出预算535.76万元，占支出总预算70.93%，同比增加161.24万元，增长43.05%，，由11个专项项目组成。其中：

商品和服务支出预算419.12万元，占项目支出预算78.23%，同比增加99.55万元，增长31.15%；

资本性支出预算116.64万元，占项目支出预算21.77%，同比增加63.04万元，增长117.61%。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算收入安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

2025年本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费0万元，与去年一致。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，2024年预算0万元，与去年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，2024年预算0万元，与去年一致；公务用车购置费0万元，2024年预算0万元，与去年一致。

（三）公务接待费0万元，2024年预算0万元，与去年一致。

 七、事业单位相关运行经费安排情况说明

本单位2025年度事业单位运行相关经费财政拨款预算17.19万元，同比增加0.55万元，增长3.31%，增加的主要原因是编内实有人数增加而相应增加的公用经费。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

 八、政府采购预算安排情况说明

本单位2025年政府采购预算156.68万元，比上年减少14.52万元，下降8.48%。减少的主要原因是纳入政府集中采购预算的品目和数量减少，政府采购预算相应减少。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款156.68万元。

按政府采购组织形式划分：集中采购6.00万元，比上年减少15.20万元，下降71.70%，其中：货物类采购预算6.00万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；分散采购150.68万元，比上年增加0.68万元，增长0.45%，其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算150.68万元，工程类采购预算0万元。

 九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。

 十、预算绩效目标情况说明

（一）本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目11个，预算资金535.76万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

 二、一般公共服务支出（类）信访事务（款）：指自治区信访部门用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

事业运行（项）：指自治区信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

其他信访事务支出：指自治区信访局所属事业单位用于完成相关工作任务发生的项目支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西信访信息中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件：广西信访信息中心2025年单位预算报表.xlsx