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第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、本单位职责

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位，无内设机构。2025年度纳入本单位决算汇编范围的独立预算单位共1个。

第二部分：广西信访信息中心2025年度单位决算报表

(详见附件：广西信访信息中心2025年度单位决算公开附表)

第三部分：广西信访信息中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入651.79万元，全部为本年收入，较2024年度决算数增加69.39万元，增长11.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入651.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加69.39万元，增长11.91%，主要原因是为完成专项工作任务而新增的信息化建设项目。

2.其他收入0万元，为本单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是按相关规定将其他收入上缴国库。

（二）本单位2025年度总支出651.79万元，全部为本年支出,较2024年度决算数增加69.39万元，增长11.91%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）598.89万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2024年度决算数增加76.56万元，增长14.66%，主要原因是为完成专项工作任务而新增的信息化建设项目支出。

2.社会保障和就业（类）27.47万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2024年度决算数减少5.14万元，下降15.76%。主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）9.76万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2024年度决算数减少0.44万元，下降4.31%。主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

4.住房保障支出（类）15.67万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2024年度决算数减少1.59万元，下降9.21%。主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的住房公积金支出相应减少。

5.结余分配0万元：为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是账务调整，按相关规定将结余分配调整至其他科目。

6.年末结转和结余0万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年决算数一致。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西信访信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出651.79万元，较2024年度决算数增加69.39万元，增长11.91%。其中：基本支出207.08万元，项目支出444.72万元。

广西信访信息中心2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为755.30万元，支出决算为651.79万元，完成年初预算的86.30%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为697.26万元，支出决算为598.89万元，完成年初预算的85.89%

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.50万元，支出决算为154.18万元，完成年初预算的95.47%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制相关费用支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为535.76万元，支出决算为444.72万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于预算数的主要原因是受项目立项时间等因素影响，部分未列支项目按规定结转至下年度继续实施。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为32.10万元，支出决算为27.47元，完成年初预算的85.58%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为9.16元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.90万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的机关事业单位医疗保险缴费支出相应减少。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.05万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是编内实有人数减少，按基数计提的住房公积金缴费支出相应减少。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出207.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出195.12万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是编内实有人数减少，工资福利支出相应减少。

（二）商品和服务支出11.96万元，完成年初预算的69.58%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2025年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2025年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2025年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费支出情况说明

本单位2025年度事业运行相关经费支出11.96万元，比年初预算数17.19万元减少5.23万元，下降30.42%，比上年决算数15.02万元减少3.06万元，下降20.37%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，从严控制部分公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额151.53万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.30万元。授予中小企业合同金额150.30万元，占政府采购支出总额的99.39%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额150.30万元，占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西信访信息中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金444.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，所有项目均能按时有效实施，本部门办公设备、网络、业务系统、视频会议系统稳定正常运行，各类通信线路稳定畅通，充分保障全区信访信息安全、数据安全、网络安全，信息化日常办公、办会环境质量有效提升，助力我区信息化智能化建设有序推进。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2025年度项目11个，项目支出总额444.72万元。其中，本级项目10个，本级项目支出444.72万元；对下转移支付项目0个；当年未列支结转至2026年实施项目1个，不开展自评。项目中，涉敏涉密项目0个。

11个项目中，除当年未列支结转至下年度实施项目1个不开展自评，其余10个项目均开展了绩效自评，其中非涉敏涉密项目绩效自评结果为：9个项目自评等级为一等等级，涉及资金406.80万元，占项目总数比例90%；1个项目自评等级为二等等级。涉及资金37.92万元，占项目总数比例10%。自评发现的主要问题：日常绩效资料归集不够细致和全面；绩效指标设置的科学性、精准性和实用性有待加强，指标仍有提升空间等。下一步改进措施：持续加强预算绩效管理政策及自评业务培训；进一步细化量化绩效自评指标体系，切实提升绩效评价指标的针对性、科学性和可操作性。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“信访信息管理与服务平台系统运维专项经费”项目自评得分为100分，自评为一等等级，项目全年预算数为150.68万元，执行数为150.30万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：项目实施提供了广西信访公共信息管理与服务平台专业化驻场技术运维服务，保障广西网上信访信息系统、大数据平台等所有信息系统的正常运转，助力信访信息化智能化建设有序推进。自评发现的主要问题：系统对部分新增的信访业务场景适配不够及时，功能开发应用有待拓展优化；项目开展针对安全运维深度和力度不够，系统风险预判、应急处置能力有待提升。下一步改进措施：结合信访业务实际，及时优化平台功能，提升系统业务匹配度和智能化水平；细化安全运维举措，常态化开展隐患排查和应急演练，筑牢系统安全运行底线。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西信访信息中心2025年单位决算公开附表.xlsx