目    录

    第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局概况 

     一、主要职能

     二、部门决算单位构成

    第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年度部门决算报表

    表一：收入支出决算总表

    表二：收入决算表

    表三：支出决算表

    表四：财政拨款收入支出决算总表

    表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年度部门决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况

    二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    四、2021年度政府性基金支出决算情况

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    七、其他重要事项情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局概况

一、主要职能

（一）负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电，接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。  

（二）负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。 

（三）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。

（四）承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（五）承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。

（六）协调、检查、指导全区信访工作；起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（七）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

（八）承担自治区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。

（十）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

（十一）负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

除以上主要职责外，另职责调整主要内容：（一）加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。（二）加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。（三）加强对重大信访事项督查督办职责，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

二、部门决算单位构成

2021年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位是：广西区党委区人民政府信访局本级，属行政单位；广西信访信息中心，属公益一类事业单位。

第二部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2021年度部门决算报表

（详见附件：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年度部门决算公开附表）

第三部分：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区

人民政府信访局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入3,392.78万元，其中本年收入3,390.65万元，较2020年度决算数增加494.06万元，增长17.06%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,365.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加484.07万元，增长16.80%，主要原因：一是编制内人员新增而增加的基本支出；二是增加的部分重点、刚性和急需项目支出，如驻京工作驻地租赁、电梯安装及办公楼老旧线路改造等。

2.其他收入25.03万元，为本部门在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加9.99万元，增长66.42%，主要原因是其他收入来源不稳定，收入规模较上年有所增加。

3.年初结转和结余2.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少56.36万元，下降96.47%，主要原因是按合同约定需在2021年度支付的部分项目经费尾款较上年大幅减少。

（二）本部门2021年度总支出3,392.78万元，其中本年支出  3,346.93万元，较2020年度决算数增加393.97万元，增长13.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,906.51万元：主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加356.18万元，增长13.97 %，主要原因是在职在编人员新增而增加的工资福利等人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）253.25万元：主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2020年度决算数增加22.58万元，增长9.79%。主要原因是在职在编人员新增而增加的各项社会保险缴费。

3.卫生健康支出（类）71.24万元：主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位医疗保障支出。较2020年度决算数增加5.92万元，增长9.06%。主要原因是在职在编人员新增而增加的医疗保障缴费。

4.住房保障支出（类）115.93万元：主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2020年度决算数增加9.29万元，增长8.71%。主要原因是在职在编人员新增而增加的住房公积金缴存。

5.结余分配0.07万元：为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0.07万元，增长100%，主要原因是所属事业单位广西信访信息中心银行存款利息收入增加。

6.年末结转和结余45.78万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加43.72万元，增长2122.33%，主要原因是按合同约定需在下年度支付的部分项目经费尾款较上年度大幅增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,341.93万元，较2020年度决算数增加403.13万元，增长13.72%。其中：基本支出1,747.45万元，项目支出1,594.48万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3,529.00万元，支出决算为3,341.93万元，完成年初预算的94.70%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3,086.56万元，支出决算为2,901.51万元，完成年初预算的 94.00%。主要用于：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,079.46万元，支出决算为1,229.34万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而增加的工资福利等人员经费支出。主要用于自治区信访局机关为保证日常运转发生的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,576.50万元，支出决算为1,301.12万元，完成年初预算的82.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于自治区信访局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为341.00万元，支出决算为293.36万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于自治区信访局所属事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为89.60万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于自治区信访局所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为253.56万元，支出决算为253.25元，完成年初预算的99.88%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，决算支出相应增加。主要用于自治区信访局机关按国家规定发放的离退休经费及离退休人员管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155.77万元，支出决算为153.94元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及离职，决算支出相应减少。主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位在职人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77.89万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及离职，决算支出相应减少。主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位在职人员实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为72.05万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的98.88%。主要用于：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.53万元，支出决算为66.44万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及离职，决算支出相应减少。主要用于自治区信访局机关行政单位医疗保障支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员减少，决算支出相应减少。主要用于自治区信访局所属事业单位医疗保障支出。

    （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.83万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休及离职，决算支出相应减少。主要用于自治区信访局机关和1个局属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,747.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,483.81万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员新增而相应增加的支出。

（二）商品和服务支出231.78万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出31.85万元，完成年初预算的47.82%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    10.78万元，完成年初预算的38.90%，比上年决算支出7.27万元增加3.51万元，主要原因是随着公务用车使用年限增加，运行维修（护）费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算10.39万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年一致。根据年度工作任务需要2021年未安排因公出国（境）人员出访。

（二）公务用车购置及运行费支出10.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致。2021年未购置公务用车。

公务用车运行支出10.39万元，完成年初预算的97.47%，比上年增加3.81万元，原因是随着公务用车使用年限增加，运行维修（护）费用相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展信访业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出10.39万元，平均每辆3.46万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的6.90%，比上年减少0.3万元，原因是来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的单位、组织数量较上年有所减少，接待费用相应减少。国内公务接待批次4次，人次26次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出225.88万元，比年初预算数244.60万元减少18.72万元，降低7.65%，比上年决算数228.24万元减少2.36万元，下降1.03%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额299.17万元，其中：政府采购货物支出57.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.99万元。授予中小企业合同金额298.04万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额202.70万元，占授予中小企业合同金额的68.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度200万元以上一般公共预算项目支出1个项目进行绩效自评。共涉及资金555.00万元，占一般公共预算项目支出总额的34.81%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,341.93万元，政府性基金预算支出0万元。从自评情况来看，2021年以来，我部门高度重视部门整体支出绩效管理工作，绩效目标设置与部门职责、年度工作计划等对应，预算管理有效到位，履职效益指标设置细化量化符合部门特点，较好完成了年初设定的各项绩效目标，不断提升信访工作服务全区经济社会高质量发展的能力水平，各项工作取得了良好成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2021年度部门决算中反映了 “信访驻京接访专项经费”1个一级项目绩效自评结果。

信访驻京接访专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.85分，项目全年预算数为555.00万元，执行数为435.83万元，完成预算的78.53%。项目绩效目标完成情况：一是围绕建党百年信访安全保障“主线”，营造和谐稳定社会环境，实现中央加强驻京信访工作组统筹管理要求，提高驻京信访工作质量，更好维护首都社会和谐稳定、维护广西民族团结良好形象；二是坚持早安排早部署早行动，认真做细做实广西方案，及时启动信访安全保障机制，顺利完成全国全区重大活动重要节庆期间信访服务保障工作。发现的主要问题及原因：时效指标设置准确性、全面性不足，仅对业务培训的时间段进行设置，未能有效反映培训计划是否按期完成。下一步改进措施：进一步优化绩效目标，精准编制科学、合规、全面、清晰且具有可衡量性的部门预算绩效指标，使绩效目标设定更加科学合理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指自治区信访局用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

行政运行（项）：指自治区信访局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

一般行政管理事务（项）：指自治区信访局机关用于完成相关工作任务发生的项目支出。

专项业务（项）：指自治区信访局所属事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指自治区信访局所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：指自治区信访局机关开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局2021年度部门决算公开附表.xls