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第一部分：广西信访信息中心概况

一、单位职能

二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2022年度单位决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西信访信息中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为非参照公务员管理的全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

第二部分：广西信访信息中心2022年度单位决算报表

（详见附件：广西信访信息中心2022年度单位决算公开附表）

第三部分：广西信访信息中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入531.96万元，其中本年收入531.89万元,较2021年度决算数增加133.03万元，增长33.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入531.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加133.07万元，增长33.37%，主要原因是在职人员增加和部分人员正常晋级及职务晋升而增加的人员经费。

2.上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.03万元，增长75%，主要原因是其他收入规模比上年有所增加。

（二）本部门2022年度总支出531.96万元，其中本年支出531.89万元,较2021年度决算数增加133.07万元，增长33.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）498.68万元：主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加127.63万元，增长34.40%，主要原因是在职人员增加和部分人员正常晋级及职务晋升而增加的人员经费。

2.社会保障和就业（类）18.79万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。较2021年度决算数增加3.48万元，增长22.73%。主要原因是在职人员增加和部分人员正常晋级及职务晋升，收入总额相应增加，按比例计提的基本养老保险缴费总量增加。

3.卫生健康支出（类）5.56万元：主要用于本单位医疗保障支出。较2021年度决算数增加0.75万元，增长15.59%。主要原因是在职人员增加和部分人员正常晋级及职务晋升，收入总额相应增加，按比例计提的医疗保险缴费总量增加。

4.住房保障支出（类）8.85万元：主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。较2021年度决算数增加1.19万元，增长15.54%。主要原因是在职人员增加和部分人员正常晋级及职务晋升，收入总额相应增加，按比例计提的住房公积金缴存总量增加。

5.年末结转和结余0.07万元：为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数一致。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西信访信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出531.89万元，较2021年度决算数增加133.07万元，增长33.37%。其中：基本支出122.01万元，项目支出409.88万元。

广西信访信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.63万元，支出决算为531.89万元，完成年初预算的98.57%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为505.90万元，支出决算为498.68万元，完成年初预算的98.57%。主要用于：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为413.33万元，支出决算为409.88万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于本单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为92.57万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减一般性支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.65万元，支出决算为18.79元，完成年初预算的100.75%。主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.44万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员增加而增加的基本养老保险缴费。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减及缴存基数存在差异等因素所致。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.75万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减及缴存基数存在差异等因素所致。主要用于本单位医疗保障支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减及缴存基数存在差异等因素所致。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.01万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出114.41万元，完成年初预算的101.04%。决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员增加而相应增加的支出。

（二）商品和服务支出7.21万元，完成年初预算的78.54%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减部分公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.39万元，完成年初预算的10.03%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求严格控制对个人和家庭的补助支出范围。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西信访信息中心2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西信访信息中心2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西信访信息中心2022年没有一般公共预算财政拨款收入安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费支出情况说明

本单位2022年度事业运行相关经费支出7.21万元，比年初预算数9.18万元减少1.97万元，降低21.46%，比上年决算数5.90万元增加1.31万元，增长22.20%。主要原因是在职在编人员增加而相应增加的事业运行相关经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额179.48万元，其中：政府采购货物支出29.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.70万元。授予中小企业合同金额161.10万元，占政府采购支出总额的89.76%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的0.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额38.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，广西信访信息中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金413.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

自治区信访局组织对所属单位广西信访信息中心“信访信息管理与服务平台系统运维专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出149.70万元。从评价情况来看，项目立项经过科学论证，资金投入与年度目标基本匹配，项目实施过程管理规范，相关财务管理制度健全，完成全区信访数据及应用软件运行维护，保障全区信访信息系统安全稳定运行，实现了年初所确定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标，对预算项目实际支出共计9个项目进行自评，自评等级全部为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理意识不够强，自评工作在一定程度上缺乏主动意识。二是开展预算绩效自评的方式方法灵活运用方面还有所欠缺，个别指标设置不够清晰。下一步改进措施：向管理要效益，加强对全区信访信息系统应用指导，进一步优化完善信息系统性能，强化项目管理，促进项目效益充分发挥。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“信访信息业务管理专项经费”项目自评得分为99分，自评为一等，项目全年预算数为42.40万元，执行数为39.89万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障了到基层设备巡检、技术指导等业务工作顺利开展；二是信访工作的多媒体采集、编辑、对外宣传效能显著提升。自评发现的主要问题及原因：个别指标编制不够科学合理，自评质量有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目进度管理，完善具体工作的操作和执行措施，确保工作顺利完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。 

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西信访信息中心2022年度单位决算公开附表.xlsx