目    录

 第一部分：广西信访信息中心概况

 一、主要职能

 二、机构设置情况

第二部分：广西信访信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西信访信息中心2024年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西信访信息中心概况

一、主要职能

负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作；负责对全区各级部门信访信息系统建设、应用工作提供技术保障；负责全区信访信息系统业务技能培训工作；承担信访数据统计工作；承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。

二、机构设置情况

广西信访信息中心为自治区信访局管理的正处级全额拨款的公益一类事业单位，核定事业编制12名，无内设机构。

第二部分：广西信访信息中心2024年单位预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算582.49万元，同比减少22.99万元，下降3.80%。收入包括：一般公共财政预算拨款582.49万元；支出包括：一般公共服务支出527.66万元、社会保障和就业支出30.38万元、卫生健康支出9.37万元、住房保障支出15.19万元。

2024年单位收支预算总体减少的主要原因：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算582.49万元，同比减少22.99万元，下降3.80%。其中：一般公共预算收入582.49万元，占收入总预算100%，同比减少22.99万元，下降3.80%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算582.49万元，同比减少22.99万元，下降3.80%。其中：基本支出预算207.97万元，占支出总预算35.70%，同比增加0.45万元，增长0.22%，增加的原因是在职在编人员晋职晋级而相应增加的人员经费预算支出；项目支出预算374.52万元，占支出总预算64.30%，同比减少23.44万元，下降5.89%，减少的原因主要是项目支出规模较上年有所减小。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目527.56万元，占支出总预算90.57%，同比减少23.10万元，下降4.19%。

2.社会保障和就业支出类科目30.38万元，占支出总预算5.22%，同比增加0.07万元，增长0.23%。

3.卫生健康支出类科目9.37万元，占支出总预算1.61%，同比增加0.02万元，增长0.21%。

4.住房保障支出类科目15.19万元，占支出总预算2.61%，同比增加0.03万元，增长0.20%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算207.97万元，占支出总预算35.70%，同比增加0.45万元，增长0.22%。其中：

工资福利支出预算185.00万元，占基本支出预算88.96%，同比增加0.43万元，增长0.23%；

商品和服务支出预算16.64万元，占基本支出预算8.00%，与去年持平。

对个人和家庭的补助预算6.33万元，占基本支出预算3.04%，同比增加0.02万元，增长0.32%。

2.项目支出预算

项目支出预算374.52万元，占支出总预算64.30%，同比减少23.44万元，下降5.89%，由10个专项项目组成。其中：

商品和服务支出预算319.57万元，占项目支出预算85.33%，同比减少24.49万元，下降7.12%。

资本性支出预算53.60万元，占项目支出预算14.31%，同比减少0.30万元，下降0.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支总预算582.49万元，同比减少22.99万元，下降3.80%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出类科目527.56万元、社会保障和就业支出类科目30.38万元、卫生健康支出类科目9.37万元、住房保障支出类科目15.19万元。

2024年财政拨款收支预算总体减少的主要原因：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出582.49万元，同比减少22.99万元，下降3.80%。其中：基本支出预算207.97万元，同比增加0.45万元，增长0.22%；项目支出预算374.52万元，占支出总预算64.30%，同比减少23.44万元，下降5.89%。

2024年一般公共预算支出减少的主要原因：严格贯彻落实过紧日子决策部署，进一步优化项目支出结构，从严控制一般性支出。

（一）专项业务〔党委办公厅（室）及相关机构事务〕支出374.52万元，全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。

（二）事业运行〔党委办公厅（室）及相关机构事务〕支出153.04万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出10.13万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗支出9.37万元，全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）住房公积金支出15.19万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定，为机关事业单位干部职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算207.97万元，同比增加0.45万元，增长0.22%。增加的主要原因：在职在编人员晋职晋级而相应增加的人员经费预算支出。其中：

（一）工资福利支出185.00万元，同比增加0.43万元，增长0.23%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出16.64万元，与去年持平。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助6.33万元，同比增加0.02万元，增长0.32%。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与去年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，2023年预算0万元，与去年一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，2023年预算0万元，与去年一致；公务用车购置费0万元，2023年预算0万元，与去年一致。

（三）公务接待费0万元，2023年预算0万元，与去年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2024年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费情况说明

2024年度事业单位运行相关经费财政拨款预算16.64万元，与去年持平。开支包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费以及其他费用支出。

（二）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算171.20万元，比上年减少27.70万元，下降13.93%。减少的主要原因是纳入政府集中采购预算的品目和数量减少，政府采购预算相应减少。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款171.20万元。

按政府采购组织形式划分：集中采购21.20万元，比上年减少11.40万元，下降34.97%，其中：货物类采购预算21.20万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元；分散采购150.00万元，比上年减少16.30万元，下降9.80%，其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算150.00万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位公务用车编制为0辆，实有0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

广西信访信息中心2024年单位预算所有项目全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金374.52万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。其中，其中，信访信息管理与服务平台系统运维专项经费为重点项目，绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展信访业务活动所发生的基本支出和项目支出。

专项业务（项）：指事业单位为完成相关工作任务发生的项目支出。

事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行相关经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西信访信息中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件：广西信访信息中心2024年单位预算公开报表.xlsx