中共防城港市委员会防城港市人民政府信访局

2019年部门决算

目    录

第一部分：防城港市信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市信访局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市信访局2019年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市信访局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实加强党对信访工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的信访事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。

（二）受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

（三）向市委、市人民政府提供重要的信访信息和社情民意;保持信访渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。

（四）按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的信访批示件及其他重要的信访案件落实情况进行督办。

（五）承担协调处理群众赴邕进京到市非信访接待场所上访的职责，负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。

（六）承担市人民政府负责的信访事项复查复核日常工作；负责指导疑难信访事项的听证评议工作。

（七）检查指导各县(市、区)和市直部门的信访工作；贯彻落实信访工作法律法规及中央、自治区、市有关信访工作的决策部署。

（八）组织实施信访问题排查化解工作，完善信访信息汇集分析机制。指导全市信访信息系统建设和应用，组织信访干部教育培训工作。

（九）承担市信访工作联席会议的日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。

（十）负责协调全市信访工作的宣传和信息发布。

（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市信访局 2019年度部门决算报表

第三部分：防城港市信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入274.97万元，其中本年收入274.97万元, 较2018年度决算数增加22.99万元，增长9.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入265.64万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加13.66万元，增长5.42%，主要原因是2019年我局调入2名同志，而且新聘用了一些工作人员，所以经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入9.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余 46.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少10.09万元，下降17.88%，主要原因是人员增加，经费使用较上年增加。

（二）本部门2019年度总支出308.58万元，其中本年支出308.58万元, 较2018年度决算数增加56.60万元，增长22.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）278.55万元：主要用于保障我局日常正常运转和开展各项活动的支出。

较2018年度决算数增加58.15万元，增长26.38%。增长主要原因：2019年是国庆70周年大庆，根据国家和自治区要求，为确保首都稳定，我加大8源头预防和化解工作力度，同时驻京驻邕工作力量也进一步加强，投入经费也相应增加，2019年我局调入2名同志，而且新聘用了一些工作人员，人数增加，所以经费有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）12.68万元：主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）6.22万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.年末结转和结余12.73万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款支出278.55万元，较2018年度决算数增加58.15万元，增长26.38%。其中：基本支出157.87万元，项目支出120.68万元。

防城港市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.05万元，支出决算为308.58万元，完成年初预算的150.49%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为180.56万元，支出决算为278.55万元，完成年初预算的154.27 %。主要用于增加人员的工资支出等。2019年是国庆70周年大庆，根据国家和自治区要求，为确保首都稳定，我加大8源头预防和化解工作力度，同时驻京驻邕工作力量也进一步加强，投入经费也相应增加；2019年我局调入2名同志，而且新聘用了一些工作人员，人数增加，所以经费有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为12.48万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的101.60%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.79万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的192.23 %。主要变动原因：2019年有人员调入。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出140.91万元，完成年初预算的193.50%。主要原因：2019年我局调入2名同志，而且新聘用了一些工作人员，人数增加，经费增加所以和预算有差异。

（二）商品和服务支出34.57万元，完成年初预算的37.76%。主要原因：节约开支，提高经费的使用效率。

（三）资本性支出11.5万元，完成年初预算的0%。主要因为年初没有做资本性支出预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

防城港市信访局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0 万元。

防城港市信访局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

防城港市信访局2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为0万元，较去年减少0.78万元，与去年相比下降100%，较年初预算数减少1.61万元，下降100%。主要原因是：我局尽量压减各类会议和接待，一切从简，所以经费下降。

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，防城港市信访局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费较去年减少0.78万元，与去年相比下降100%，较年初预算数减少1.61万元，下降100%。主要原因是：我局尽量压减各类会议和接待，一切从简，所以经费下降。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出46.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少13.28万元，降低22.37%。主要原因是：节约开支，提高经费的使用效率。比2018年增加37.58万元，增长442.12 %。主要原因是：人员增加，导致所需办公费用等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额11.50万元，其中：政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开报表.XLS